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Gestión de Riesgos y Tratamientos Matriz de riesgos, plan de tratamiento y seguimiento

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Objetivos de la Calidad Objetivos, Indicadores

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Hallazgos Auditorías, no conformidades, oportunidades de mejora y acciones

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Procesos ISO 9001 Carpetas de procesos documentados en Google Drive

Mapa de Procesos

Cómo se conectan los procesos estratégicos, la cadena de valor y los procesos de apoyo. Hacé clic en cualquier proceso para ver su carpeta.

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REQUISITOS →

ESTRATÉGICO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN

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CADENA DE VALOR

GESTIÓN COMERCIALCotización/ Diseño/ Propuesta Comercial

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DISEÑO Y DESARROLLODiseño y desarrollo de productos y servicios

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GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓNPlanificación, ejecución y control de Calidad

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GESTIÓN DE FACTURACIÓNFacturación/ Cobranzas /Recaudación

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GESTIÓN DE SERVICIOSPosventa Soporte Servicios Gestionados NOC

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APOYO

TALENTO HUMANO

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

COMPRAS

FINANCIERO / CONTABILIDAD

CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

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SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE

CLIENTE POSVENTA

ID	Nombre	Tipo Control	Responsable	Prioridad	Estado	Avance
{{ t.ID_Tratamiento }}	{{ t.Nombre_Tratamiento }}	{{ t.Tipo_Control }}	{{ t.Responsable }}	{{ t.Prioridad }}	{{ t.Estado }}	{{ t.Avance_Pct ?? 0 }}%

ID	Proceso	Riesgo	Prob.	Imp.	Nivel	Prioridad	Estado Actual
{{ r.ID_Riesgo }}	{{ r.Proceso }}	{{ r.Riesgo }}	{{ r.Probabilidad ?? '-' }}	{{ r.Impacto ?? '-' }}	{{ r.Nivel_Inherente ?? '-' }}	{{ r.Priorizacion }}	{{ r.Estado_Actual }}

ID	Proceso	Riesgo	Prioridad	Resultado Eficacia	Fecha Eficacia	Estado Actual
{{ r.ID_Riesgo }}	{{ r.Proceso }}	{{ r.Riesgo }}	{{ r.Priorizacion }}	{{ r.Resultado_Eficacia \|\| 'Pendiente de evaluar' }}	{{ r.Fecha_Eficacia \|\| '-' }}	{{ r.Estado_Actual }}

ID	Ciclo	Tipo	Fecha inicio	Fecha fin	Auditor líder	NC mayores	NC menores
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ID	Auditoría	Tipo	Proceso	Título	Estado	Eficacia	Fecha cierre
{{ h.id_hallazgo }}	{{ h.id_auditoria }}	{{ h.tipo_hallazgo }}	{{ h.proceso }}	{{ h.titulo_hallazgo }}	{{ h.estado_hallazgo }}	{{ h.eficacia \|\| 'Pendiente de evaluar' }}	{{ h.fecha_cierre \|\| '-' }}

ID	Hallazgo	Descripción	Responsable	Fecha compromiso	Avance	Estado
{{ ac.id_accion }}	{{ ac.id_hallazgo }}	{{ ac.descripcion_accion }}	{{ ac.responsable }}	{{ ac.fecha_compromiso \|\| 'Sin fecha' }}	{{ ac.avance_pct != null ? Math.round(ac.avance_pct*100) + '%' : '-' }}	{{ ac.estado_accion }}

Indicador	Perspectiva	{{ a }}
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Indicador	Perspectiva	Responsable	Meta	Cierre
{{ o.codigo }} {{ o.indicador_nombre }}	{{ o.perspectiva }}	{{ (o.responsables \|\| []).join(', ') \|\| '-' }}	{{ o.meta_texto_origen \|\| '-' }}	{{ o.cierre }} {{ o.estado === 'SIN_DATO' \|\| !o.estado ? 'Sin dato' : o.estado }}

Cargando...

Año	Meta	Responsables	Frecuencia eval.
{{ o.anio }}	{{ o.meta_texto_origen \|\| '-' }} no comparable	{{ (o.responsables \|\| []).join(', ') \|\| '-' }}	{{ o.frecuencia_evaluacion }}

Periodo	Valor	Estado	Evidencia
{{ m.etiqueta }} arrastre	{{ m.valor != null ? m.valor : '-' }}	{{ m.estado }}	Ver-

Fecha	Usuario	Acción	Entidad	ID	Detalle
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{{ formatearFecha(v.fecha) }} · {{ v.usuario || 'desconocido' }} {{ versionExpandida===v.numero_version ? '▲' : '▼' }}

Creación del registro (primera versión).

Cambió: {{ camposCambiadosVersion(v.antes, v.despues).map(c => c.campo).join(', ') }}

Sin cambios detectables en los campos.

Campo	Valor en esta versión
{{ campo }}	{{ valorLegibleVersion(v.despues, campo) }} antes: {{ valorLegibleVersion(v.antes, campo) }}

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